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太龙药业(600222):太龙药业2025年度内部控制审计报告
| 时间：2026年04月14日 19:05:37 中财网 |
内部控制审计报告
大信审字[2026]第1-02730号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP.
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
学院国际大厦 22层 2206
网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
Beijing,China,100083
邮编 100083
内部控制审计报告
大信审字[2026]第1-02730号
河南太龙药业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了河南太龙药业股份有限公司（以下简称贵公司）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 学院国际大厦 22层 2206 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn Beijing,China,100083 邮编 100083 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有 效的财务报告内部控制。二○二六年四月十三日
仅限出具报告使用
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